物流公司为一般纳税人,我司支付土地租赁费50万元,土地租赁费税率9%、4月份我司的当月收入和成本是多少元(不含税金额)
更新时间:2022-05-27 16:16:52人浏览
问题描述:
物流公司为一般纳税人,4月发生了如下业务:
1、当月共收入仓储费106万元,运费54.5万元,加工费113万元。上述收入我司已全部收到,仓储费、运费我司开具了增值税专用发票,加工费开具了增值税普通发票。
2、我司共有三个供应商:
A供应商为增值税一般纳税人。我司支付吊装费40万元,取得增值税专用发票。支付加工费70万元,其中取得增值税普通发票40万元,增值税专用发票30万元。
B供应商为增值税小规模纳税人,我司支付了运费30万元,取得了增值税普通发票。
C供应商为增值税一般纳税人,我司支付土地租赁费50万元,当月供应商已开具增值税专用发票,我司未收回。
备注:上述金额均为含税金额,仓储费税率6%,运费税率9%,吊装费税率6%,土地租赁费税率9%、加工费税率13%问题:
1、4月份我司的当月收入和成本是多少元(不含税金额);(列出计算过程即可)
2、4月份应缴纳的增值税(即销项-进项)及附加税(增值税*0.12%)为多少元;(分步列出计算过程)
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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您好,可以说下具体的情况。
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